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    云南省审计科研培训中心2019年度部门决算

    时间:2020-09-29 17:33:00 供稿:审计科研培训中心

    云南省审计科研培训中心2019年度部门决算

     

    第一部分  云南省审计科研培训中心概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    云南省审计科研培训中心为易彩网app官方下载下属的公益一类事业单位,主要职能是为全省审计人员提供在职培训、为审计工作提供审计研究;同时参与审计项目工作。

    (二)2019年度重点工作任务介绍

    1. 完成厅党组、厅领导赋予的各项工作

    2. 完成国家审计署审计科研所赋予的审计理论研究、调研调查等工作

    3. 配合厅机关开展对审计系统职工的教育培训工作;

    4. 开展了会泽县乐业镇挂钩帮扶工作,组织干部职工完成一对一帮扶联系工作;

    5. 组织完成了昆明钢铁控股有限公司2018年底拖欠民营企业中小企业账款情况审计调查工作;

    6. 组织完成了云南省省级职工住房资金管理中心、云南省红十字会、云南省文史研究馆、云南中华职业教育社、云南省福利彩票发行中心的预算执行全覆盖审计调查工作。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入云南省审计科研培训中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:非参公事业单位1个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    云南省审计科研培训中心2019年末实有人员编制20人。其中:事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

     

    第二部分  2019年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    云南省审计科研培训中心2019年度收入合计348.83万元。其中:财政拨款收入341.99万元,占总收入的98.04%;上级补助收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位缴款收入无;其他收入6.84万元,占总收入的1.96%。与上年对比,财政拨款收入减少3.84万元,下降1.11%,主要原因是财政落实“过紧日子”政策,缩减了公用经费;其他收入减少147.89万元,下降95.57%,主要原因是严格执行财政要求的“收支两条线”,2019年房屋出租出借收入扣除应缴税费后全额上缴财政,不作为中心其他收入

    二、支出决算情况说明

    云南省审计科研培训中心2019年度支出合计317.25万元。其中:基本支出264.68万元,占总支出的83.43%;项目支出52.56万元,占总支出的16.57%;上缴上级支出无;经营支出无;对附属单位补助支出无。与上年对比,基本支出减少174.21万元,下降39.69%,主要原因为财政缩减一般性支出经费及从项目经费支出。;剩余经费从项目支出其他审计事务经费为国有资产出租出借成本成本性支出,可用于机构行政运行经费、物业管理费、保安服务费、水电费等支出

    (一)基本支出情况

    2019年度用于保障云南省审计科研培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.68万元。与上年对比减少了174.21万元,下降39.69%。日常支出主要用于保障本单位18名在职职工工资的发放及机构正常运转,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.05%

    (二)项目支出情况

    2019年度用于保障云南省审计科研培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52.56万元。与上年相比,项目支出增加52.56万元,本项目为其他审计事务支出,2019年我中心及时足额收取国有资产有偿使用收入,共上缴省财政国库107万元,申请的国有资产出租出借成本性支出主要用于机构行政运行经费、物业管理费、保安服务费、水电费等,严格按照财政拨款的科目开支。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    云南省审计科研培训中心2019年度一般公共预算财政拨款支出306.20万元,占本年支出合计的96.52%。与上年对比减少37.44万元,下降10.89%。减少的主要原因是财政压减一般性经费支出及19年度财政严格执行“收支两条线”,返还国有资本有偿使用经费作为项目经费支出

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类主要用于以下方面)

    1.一般公共服务(类)支出260.50万元(其中审计事务-事业运行207.93万元,其他审计事务支出52.57万元),占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于本中心18名在职职工工资的发放及机构正常运转的日常支出、为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出等。

    2.社会保障和就业(类)支出23.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用和职业年金开支。

    具体款项级科目分别为:

    (1)行政事业单位离退休-事业单位离退休科目支出0.92万元,主要用于本中心19名退休人员公用经费开支;

    (2)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出22.96万元,主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支;

    3.住房保障(类)支出(住房改革支出-住房公积金21.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金(单位负担部分)开支。

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

    云南省审计科研培训中心2019年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出预算。

    (二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

    云南省审计科研培训中心2019年度未发生用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    云南省审计科研培训中心2019年机关运行经费支出0.00万元

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,云南省审计科研培训中心资产总额504.02万元,其中流动资产261.85万元,固定资产242.17万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0万元,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋8001.81平方米,账面原值232.22万元,实现资产使用收入107万元。

    国有资产占有使用情况表

     

     

    单位:万元

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产

    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产

    栏次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合计

    1

    504.02

    261.85

    242.17

    232.22

     

     

    9.95

     

     

     

     

     

     

     

    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

     

    三、政府采购支出情况

       2019年度,部门政府采购支出总额3.75万元,其中:政府采购货物支出3.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况表详见附表

    五、其他重要事项情况说明

    其他重要事项情况说明无。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

     

    附件1:决算报表(附表1—附表8)

    附件2:项目绩效自评情况表(附表9—附表11)

     

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