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    易彩网app官方下载(系统)2020年预算公开

    时间:2020-06-03 10:09:00 供稿:计划财务处

    易彩网app官方下载2020年预算公开目录

     

    第一部分 易彩网app官方下载2020年部门预算编制说明

    第二部分 易彩网app官方下载2020年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门项目支出情况表

    八、部门政府性基金预算支出情况表

    九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

    十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

    十三、省对下转移支付情况表

    十四、省对下转移支付绩效目标表

    十五、部门政府采购情况表

     

     

     

    易彩网app官方下载2020年部门预算编制说明

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    详见备注。

    (二)机构设置情况

    详见备注。

    (三)重点工作概述

    1.组织开展好重大政策措施落实情况跟踪审计。准确把握政治机关定位,立足推动高质量发展,把保障政令畅通作为首要政治任务来抓。一是聚焦“六稳”要求,扎实开展政策跟踪审计。把促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先作为重要内容,持续关注全省减税降费、“放管服”改革、援企稳岗和重点群体就业援助等政策措施落实情况,推动补齐工作短板、堵塞制度漏洞、完善协同传导机制,促进重大政策措施落地见效。二是聚焦疫情防控要求,扎实开展疫情防控资金和捐赠款物专项审计。在关注疫情防控资金物资规范管理、高效使用和相关财税、金融等政策实施效果的同时,重点关注复工复产政策落实和投入资金绩效,为打赢疫情防控阻击战提供支持。三是聚焦如期全面建成小康社会目标,扎实开展三大攻坚战审计。扶贫审计围绕确保深度贫困地区如期脱贫出列,从严审计,深挖细查,及时揭示问题和风险隐患;同时关注脱贫成果巩固特别是已退出县的投入稳定情况,推动脱贫攻坚与乡村振兴战略有机衔接。资源环境审计围绕精准、科学、依法治污要求,坚持方向不变、力度不减,以领导干部自然资源资产离任审计为抓手,统筹开展相关专项审计。防范化解重大风险审计将及时反映和揭示政府债务、金融、企业等重点领域存在的薄弱环节和风险隐患。

    2.组织开展好预算执行和专项资金审计。促进各级各部门牢固树立“过紧日子”的思想,并且实实在在地体现在严格控制预算安排、立足提高财政资金使用绩效上。一是促进提升预算管理的精细化和集约化。审计一方面要关注中央八项规定及其实施细则精神落实、一般性支出压减、“三公”经费使用情况,加强政府采购、国有资产资源交易等监督;另一方面要密切关注存量资金和闲置资产盘活、财政支出结构优化等问题。二是确保实现一级预算单位审计全覆盖。对一级预算单位“年年审”“常监督”是审计机关的法定职责,省厅已连续3年实现了省级财政一级预算单位审计全覆盖,但州县发展不平衡,还需要下大力气破难题、攻难关。2020年,要实现省州县三级财政一级预算单位审计全覆盖。

    3.组织开展好政府投资和国有企业审计。坚持“节约办一切事情”的优良传统,狠刹建设领域奢侈浪费、高估冒算的不良风气;本着稳健发展的基本原则,严查国有企业弄虚作假、盲目扩张的风险隐患。一是大力压减政府投资中的不必要花销。审计要盯住投资项目的必要性、紧迫性、经济性和全局影响。因此,投资审计首先要关注投资项目规划布局、投向结构和经济、社会、环境效益等情况,以及地方和行业主管部门在项目储备、前期论证、投资概算等。二是大力压减国有企业生产经营中的“水分”。在企业生产经营新业态日新月异的背景下,国企审计要守正更要创新。特别是对以投融资为主要经营目的的公司,要认真梳理总结近年来国企审计全覆盖的得失,认真查找现代企业制度缺失、内部管控失灵、关联交易盛行、经营业绩注水等带有普遍性、倾向性、规律性的问题,对国有企业经营决策问题要及时预警,促进云南国企真正做强做优做大。

    4.配合干部队伍管理和反腐败斗争开展经济责任审计。清醒认识腐蚀和反腐蚀斗争的严峻性、复杂性,认识反腐败斗争的长期性、艰巨性,切实增强防范风险意识,提高治理腐败效能。一是聚焦权力运行和责任落实,深化经济责任审计。认真落实新修订的经济责任审计两办《规定》,修订完善相关制度,积极推动同级审计委员会加强对本地区经济责任审计工作的统筹谋划。审计过程中紧盯公共资金使用和权力运行的关键环节,将领导干部遵守和执行制度情况作为重要内容,客观反映问题,准确界定责任,审慎作出评价,促进领导干部树立正确政绩观。二是聚焦反腐倡廉和全面从严治党,充分发挥审计反腐“利剑”作用。在配合纪检监察、巡视巡察和扫黑除恶专项斗争工作时,在对重点领域、重点行业、重点资金、重点项目的审计中,特别关注公共资源腐败问题,发挥审计专业优势,深查细究,坚决肃清流毒余毒影响,促进公权力公正、依法、廉洁行使,为推进全面从严治党、修复和净化云南政治生态、充分释放廉洁“红利”提供有力保障。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共294个。其中:财政全供给单位294个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位146个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位147个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制4,038人,其中:行政编制2,945人,事业编制1,093人。在职实有3,811人,其中:财政全供养3,811人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员1,053人,其中:离休23人,退休1,030人。

    车辆编制170辆,实有车辆148辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入102,686.78万元,其中:一般公共预算财政拨款101,866.83万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入149.00万元,上年结转670.95万元。

    与上年对比2020年部门财务总收入减少2,495.81万元,下降2.37%增减变化原因是按照过紧日子的要求,压减一般性支出及“三公”经费支出,一般公共预算财政拨款收入减少2,941.42万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入102,537.78万元,其中:本年收入101,866.83万元,上年结转670.95万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款101,866.83万元(本级财力95,852.57万元,专项收入0.00万元,执法办案补助5,905.36万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿108.90万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

    与上年对比2020年部门财政拨款收入减少2,496.81万元,下降2.37%,增减变化原因是按照“过紧日子”的要求,压减一般性支出及“三公”经费支出,本年收入减少2,941.42万元。

    四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出102,686.78万元。财政拨款安排支出101,866.83万元,其中:基本支出72,398.55万元,与上年对比增加3,351.63万元,增长4.85%增减变化原因是2019年机构改革以后,审计系统职工人数增加,职工工资、社保缴费及其他人员经费支出增加;项目支出29,468.28万元,与上年对比减少6,293.05万元下降17.6%增减变化原因是为了贯彻落实省委省政府“过紧日子”的要求,全省审计机关项目经费预算整体压减11.34%,在预算编制金额的基础上压减2999.79万元;成本性支出预算在原来基础上统一再压减30%。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    一般公共服务支出-审计事务-行政运行45,750.87万元,主要用于全省审计机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费等。

    一般公共服务支出-审计事务-机关服务315.12万元,主要用于审计机关下属服务中心工资福利支出、公用经费支出等。

    一般公共服务支出-审计事务-审计业务22,297.51万元,主要用于全省审计机关审计项目经费支出。

    一般公共服务支出-审计事务-事业运行10,638.04万元,主要用于审计机关下属事业单位工资福利支出、公用经费支出等。

    一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出7,090.77万元,主要用于审计机关其他审计事务支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.65万元,主要用于厅机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.91万元,主要用于下属事业单位离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,664.69万元,主要用于全省审计机关基本养老保险缴费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出248.75万元,主要用于全省审计机关职工职业年金缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,417.43万元,主要用于全省审计机关医疗保险缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗641.50万元,主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,298.82万元,主要用于全省审计机关公务员医疗补助。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出101.04万元,主要用于全省审计机关职工其他医疗支出。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,394.73万元,主要用于全省审计机关职工住房公积金缴费支出。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    基本工资14,873.91万元(其中:基本支出14,873.91万元)。

    津贴补贴19,445.33万元(其中:基本支出19,445.33万元)。

    奖金6,725.30万元(其中:基本支出6,725.30万元)。

    伙食补助费4.73万元(其中:项目支出4.73万元)。

    绩效工资6,560.14万元(其中:基本支出6,560.14万元)。

    机关事业单位基本养老保险缴费5,664.69万元(其中:基本支出5,664.69万元)。

    职业年金缴费248.75万元(其中:基本支出248.75万元)。

    职工基本医疗保险缴费3,058.93万元(其中:基本支出3,058.93万元)。

    公务员医疗补助缴费1,298.82万元(其中:基本支出1,298.82万元)。

    其他社会保障缴费398.51万元(其中:基本支出398.51万元)。

    住房公积金5,394.73万元(其中:基本支出5,394.73万元)。

    其他工资福利支出1.00万元(其中:项目支出1.00万元)。

    办公费2,237.91万元(其中:基本支出1,110.90万元,项目支出1,127.01万元)。

    印刷费150.37万元(其中:基本支出118.19万元,项目支出32.18万元)。

    咨询费62.86万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出62.66万元)。

    手续费0.15万元(其中:基本支出0.15万元)。

    水费166.31万元(其中:基本支出160.99万元,项目支出5.32万元)。

    电费230.14万元(其中:基本支出177.19万元,项目支出52.95万元)。

    邮电费418.67万元(其中:基本支出203.33万元,项目支出215.34万元)。

    取暖费3.50万元(其中:项目支出3.50万元)。

    物业管理费213.72万元(其中:基本支出66.00万元,项目支出147.72万元)。

    差旅费14,054.21万元(其中:基本支出1,146.01万元,项目支出12,908.20万元)。

    因公出国(境)费用182.36万元(其中:基本支出65.96万元,项目支出116.40万元)。

    维修(护)费766.56万元(其中:基本支出88.19万元,项目支出678.37万元)。

    租赁费123.63万元(其中:基本支出17.17万元,项目支出106.46万元)。

    会议费160.22万元(其中:基本支出50.50万元,项目支出109.72万元)。

    培训费2,222.52万元(其中:基本支出252.13万元,项目支出1,970.39万元)。

    公务接待费754.23万元(其中:基本支出58.22万元,项目支出696.01万元)。

    劳务费1,351.78万元(其中:基本支出25.64万元,项目支出1,326.14万元)。

    委托业务费2,646.43万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出2,641.43万元)。

    工会经费710.98万元(其中:基本支出683.38万元,项目支出27.60万元)。

    福利费684.82万元(其中:基本支出683.38万元,项目支出1.44万元)。

    公务用车运行维护费876.82万元(其中:基本支出251.68万元,项目支出625.14万元)。

    其他交通费用3,145.53万元(其中:基本支出3,046.70万元,项目支出98.83万元)。

    其他商品和服务支出866.50万元(其中:基本支出518.53万元,项目支出347.97万元)。

    奖励金3,375.42万元(其中:项目支出3,375.42万元)。

    其他对个人和家庭的补助0.60万元(其中:项目支出0.60万元)。

    办公设备购置833.60万元(其中:项目支出833.60万元)。

    信息网络及软件购置更新366.45万元(其中:项目支出366.45万元)。

    房屋建筑物购建3.00万元(其中:项目支出3.00万元)。

    办公设备购置1,149.94万元(其中:项目支出1,149.94万元)。

    专用设备购置0.42万元(其中:项目支出0.42万元)。

    基础设施建设0.30万元(其中:项目支出0.30万元)。

    信息网络及软件购置更新338.01万元(其中:项目支出338.01万元)。

    地上附着物和青苗补偿19.90万元(其中:项目支出19.90万元)。

    公务用车购置18.00万元(其中:项目支出18.00万元)。

    无形资产购置0.84万元(其中:项目支出0.84万元)。

    其他资本性支出22.58万元(其中:项目支出22.58万元)。

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴3.05万元(其中:项目支出3.05万元)。

    其他支出28.56万元(其中:项目支出28.56万元)。

    五、省对下专项转移支付情况

    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

    无。

    (二)与中央配套事项

    无。

    (三)按既定政策标准测算补助事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目483个,采购预算总额7,483.59万元,其中:政府采购货物预算项目475个5,251.81万元、政府采购服务预算项目8个2,231.78万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    易彩网app官方下载2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,880.63万元,较上年减少148.56万元,下降7.32%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    易彩网app官方下载2020年因公出国(境)费预算为182.36万元,较上年减少5.64万元,下降3.00%,增减变化原因是按照过紧日子的要求,压减因公出国(境)经费支出。

    (二)公务接待费

    易彩网app官方下载2020年公务接待费预算为826.03万元,较上年减少78.58万元,下降8.69%,增减变化原因是按照过紧日子的要求,压减公务接待费支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    易彩网app官方下载2020年公务用车购置及运行维护费为872.24万元,较上年减少64.34万元,下降6.87%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费872.24万元,较上年减少64.34万元,下降6.87%。增减变化原因是随着交通不断发展和完善,公共交通工具更加便捷安全;同时,审计工作“两统筹”的深度和广度不断加强,审计资源进一步整合,导致公务用车使用减少。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    厅本级审计业务经费。一是全年推行预算执行全覆盖,确保在年度内完成审计项目100个以上,并出具100个以上审计报告或审计调查报告。二是加大审计查出问题整改力度,问题整改全面完整,确保查出问题整改金额在100,000万元以上,维护财经纪律和财经秩序。通过审计加强被审计单位建立健全内部控制制度和相关管理制度80项以上。三是按照《中华人民共和国审计法》及相关规定,对审计查出问题金额中按审计罚没收入进行收缴入库方式处理的,2020年确保审计罚没收入100%上缴国库。四是强化审计业务质量,确保审计结果年度内被批示、采用的审计信息数量在30篇以上。审计建议采纳率在80%以上,为上层决策提供可靠、有效依据。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.审计业务,是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定,属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

    2.其他审计事务,是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    易彩网app官方下载2020年机关运行经费安排8,729.44万元,与上年对比增加472.34万元,增长5.72%,增减变化原因是自2019年机构改革后,人员增加,涉及相应办公费、差旅费、培训费增加。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

    备注:易彩网app官方下载“部门主要职责”和“机构设置情况”为秘密级国家秘密事项,相关信息不予对外公开。

     

        附件:易彩网app官方下载(系统)2020年预算公开表格(附表1-6).pdf

              易彩网app官方下载(系统)2020年预算公开表格 (附表7-15).pdf

     

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